Contrato federal · Empenho 2025NE000716 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 4397-4 - CC 25623-4) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF - FONE (48) 984415672. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: pregão (srp) 90014/2025 - (banco 001 - agência 4397-4 - cc 25623-4) - pagamento 30 dias. entrega 10 dias - frete cif - fone (48) 984415672. ted 15645 nt 1aaybw - 2025nc002063. pedido n. 1650/2025 - proplad/dam - coordena…. Valor global contratado: R$ 3.668,10. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23116.018027/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.668,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.668,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL, TIPO ESPECIAL | 30 | R$ 68,57 | R$ 2.057,10 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO VASO CELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL | 50 | R$ 32,22 | R$ 1.611,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.668,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.668,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000716 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.668,10 · a liquidar R$ 3.668,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5777 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.668,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000716 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018027/2025-13
valor global após o termo: R$ 3.668,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.