Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE COPO DE VIDRO (350 ML), CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO D…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VPL - COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 61.070.380/0001-25) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de material de copa e cozinha: 300 (trezentas) unidades de copo de vidro (350 ml), conforme especificacoes contidas no termo de referencia 47/2025 (sei 70146128). ite…. Valor global contratado: R$ 1.308,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VPL - COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDACNPJ 61.070.380/0001-25
- Processooficial
- 08675.007297/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.308,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.308,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO - CAPACIDADE: 350, COR: INCOLOR, TIPO USO: ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 300 | R$ 4,36 | R$ 1.308,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.308,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.308,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.308,00 · a liquidar R$ 1.308,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.308,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000139 · Não informada
.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000139 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.007297/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.308,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.