Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR.
CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.446.152/0001-36) para: aquisicao de material de consumo (refletor) para atender as necessidades do centro nacional de folclore e cultura popular.. Valor global contratado: R$ 2.699,20. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR 343030
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.446.152/0001-36
- Processooficial
- 01404.000248/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.699,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.699,20
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR - APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO CÊNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANHÃO BLINDADO, RGBW, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA LÂMPADA: 15, QUANTIDADE LÂMPADAS: 7, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT,… | 10 | R$ 269,92 | R$ 2.699,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.699,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.699,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.699,20 · a liquidar R$ 2.699,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.698 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.699,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01404.000248/2025-57
valor global após o termo: R$ 2.699,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777653
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.