Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO OFFSET E NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO.
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou GABELI SOLUCOES LTDA (CNPJ 50.797.694/0001-08) para: contratação para aquisicao de insumos graficos para impressao offset e na contratacao de servicos de acabamento.. Valor global contratado: R$ 40.750,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GABELI SOLUCOES LTDACNPJ 50.797.694/0001-08
- Processooficial
- 00034.004052/2025-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.750,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIALFOSCO, ALTURA MÁXIMA 2,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ COM BASEARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA, LARGURA 1 M | 250 | R$ 67,00 | R$ 16.750,00 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL PAPELÃO, TIPO PAREDES ONDA SIMPLES, COMPRIMENTO 450 MM,LARGURA 300 MM, ALTURA 320 MM, GRAMATURA 400 G/M2 | 2.000 | R$ 12,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.750,00 · a liquidar R$ 40.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 78 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.750,00
- 77 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.004052/2025-2
valor global após o termo: R$ 40.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777669
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.