Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO OFFSET E NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO.
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.230.795/0001-20) para: contratação para aquisicao de insumos graficos para impressao offset e na contratacao de servicos de acabamento.. Valor global contratado: R$ 8.016,55. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 23.230.795/0001-20
- Processooficial
- 00034.004052/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.016,55
- Valor globaloficial
- R$ 8.016,55
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPIRAL ENCADERNAÇÃOESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL METAL DUPLO ANEL, DIÂMETRO 5/8 POL, COR PRETA,APRESENTAÇÃO BOBINA 12.500 ANÉIS | 3 | R$ 594,00 | R$ 1.782,00 |
| GARRA ENCADERNAÇÃOGARRA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO ESPIRAL 3/4 POL, COR BRANCA,CAPACIDADE 155 FL | 3 | R$ 529,00 | R$ 1.587,00 |
| GARRA ENCADERNAÇÃOGARRA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO ESPIRAL 1/4 POL, COR BRANCA,CAPACIDADE 270 FL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WIRE-O 2X1 | 3 | R$ 905,85 | R$ 2.717,55 |
| ESPIRAL ENCADERNAÇÃOESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL METAL DUPLO ANEL, DIÂMETRO 1 1/4 POL, CORBRANCA, QUANTIDADE FOLHAS 270 UN, APRESENTAÇÃO BOBINA COM 2.100 ANÉIS | 5 | R$ 386,00 | R$ 1.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.016,55
- A liquidarcalculado
- R$ 8.016,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.016,55 · a liquidar R$ 8.016,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1117 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.016,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.004052/2025-24
valor global após o termo: R$ 8.016,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.