Contrato federal · Empenho 2025NE000720 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 104 - AGÊNCIA 2284 - CC 2858-0) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 30429500. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDIDO N…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA. (CNPJ 31.296.543/0001-21) para: pregão (srp) 90014/2025 - (banco 104 - agência 2284 - cc 2858-0) - pagamento 30 dias. entrega 10 dias - frete cif - fone (51) 30429500. ted 15645 nt 1aaybw - 2025nc002063. pedido n. 1648/2025 - proplad/dam - coordenação…. Valor global contratado: R$ 4.769,20. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.CNPJ 31.296.543/0001-21
- Processooficial
- 23116.018038/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.769,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.769,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA BORRACHA LÍQUIDA, FUNÇÃO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO LAJES, TELHADOS, CONSUMO 1,8KG/ METRO QUADRADO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 880% DE ELAST… | 20 | R$ 238,46 | R$ 4.769,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.769,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.769,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.769,20 · a liquidar R$ 4.769,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2568 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.769,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000720 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018038/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.769,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.