Contrato federal · Empenho 2025NE002380 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IGD SEI:23106.085532/2025-92 ATT: WELITOM RODRIGUES BORGES 2025ND002886 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001) MEMO.S.N/2025/IG PROT:11010117{SM2484/2025(724,00)} MATERIAL D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: c. custo: igd sei:23106.085532/2025-92 att: welitom rodrigues borges 2025nd002886 - unidade gerenciadora: stf (40001) memo.s.n/2025/ig prot:11010117{sm2484/2025(724,00)} material de permanente - pedido:2484/2025 - pr 900…. Valor global contratado: R$ 724,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 23106.085532/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 724,00
- Valor globaloficial
- R$ 724,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 27 L, POTÊNCIA 1.500 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL, TRAVA SEGURANÇA, RELÓGIO DIGITAL, FUNÇÕES ALARME,TEMPORIZADOR,… | 1 | R$ 724,00 | R$ 724,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 724,00
- A liquidarcalculado
- R$ 724,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002380 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 724,00 · a liquidar R$ 724,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 280 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 724,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002380 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.085532/2025-92
valor global após o termo: R$ 724,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777760
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.