Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 09/2025 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECA PROCESSO 23316.001404.2025-29 - SETOR SOLICITANTE DAA/CJO - CONFORME MAPA 05/2025 - CLT/CJO LEI 14.133/2021 - ARTIGO 75 - IN…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SAMIRA G. G. OLIVEIRA SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 23.460.418/0001-87) para: dispensa 09/2025 - aquisição mobiliário para biblioteca processo 23316.001404.2025-29 - setor solicitante daa/cjo - conforme mapa 05/2025 - clt/cjo lei 14.133/2021 - artigo 75 - inciso ii. Valor global contratado: R$ 7.999,88. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- SAMIRA G. G. OLIVEIRA SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 23.460.418/0001-87
- Processooficial
- 23316.001404.2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.999,88
- Valor globaloficial
- R$ 7.999,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAEstante Metálica - altura: 200, características adicionais: dupla face, base aberta, aparadores laterias 1,50, cor: cinza, largura: 100, material: aço sae 1010/1020, profundidade: 55, quantidade prate… | 4 | R$ 1.999,97 | R$ 7.999,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.999,88
- A liquidarcalculado
- R$ 7.999,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.999,88 · a liquidar R$ 7.999,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.999,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001404.2025-29
valor global após o termo: R$ 7.999,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777874
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.