Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90001/2025.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 24.154.843/0001-00) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90001/2025.. Valor global contratado: R$ 143,98. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 24.154.843/0001-00
- Processooficial
- 23411.020492/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,98
- Valor globaloficial
- R$ 143,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO VARIADOS , ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE (GRIP DE BOLINHAS), TIPO USO REUTILIZÁVEL | 40 | R$ 3,60 | R$ 143,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,98
- A liquidarcalculado
- R$ 143,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,98 · a liquidar R$ 143,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 84 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 143,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020492/2025-80
valor global após o termo: R$ 143,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777927
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.