Contrato federal · Empenho 2025NE000675 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DARATUMUMABE 20MG/ML - 5ML E 20ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048854980 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.187242/2024-13 - PROC. ORIGEM: 2…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: atender despesas com aquisição de daratumumabe 20mg/ml - 5ml e 20ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048854980 - demanda judicial processo sei 25000.187242/2024-13 - proc. origem: 2025di00491. Valor global contratado: R$ 367.467,68. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 25000.187242/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00491/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367.467,68
- Valor globaloficial
- R$ 367.467,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DARATUMUMABECONCENTRAÇÃO: 20, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 32 | R$ 1.640,47 | R$ 52.495,04 |
| DARATUMUMABECONCENTRAÇÃO: 20, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 48 | R$ 6.561,93 | R$ 314.972,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 367.467,68
- A liquidarcalculado
- R$ 367.467,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000675 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 367.467,68 · a liquidar R$ 367.467,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7267 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367.467,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000675 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000675 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.187242/2024-13
valor global após o termo: R$ 367.467,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.