Contrato federal · Empenho 2025NE000472 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DE AQUISICAO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 411/2025 - PE 90010/2025 SRP.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: processo de aquisicao de componentes de tecnologia da informacao para o ifsuldeminas - campus inconfidentes. participação 411/2025 - pe 90010/2025 srp.. Valor global contratado: R$ 789,98. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
- Processooficial
- 23344.002009.2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 789,98
- Valor globaloficial
- R$ 789,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BUFFER 2 MB, SATA, VELOCIDADE 5.400 RPM | 2 | R$ 394,99 | R$ 789,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 789,98
- A liquidarcalculado
- R$ 789,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000472 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 789,98 · a liquidar R$ 789,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1484 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 789,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000472 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002009.2025-26
valor global após o termo: R$ 789,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.