Contrato federal · Empenho 2025NE000297 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.PROCESSO LICITATÓRIO 23114.919887/2025-96, REF. AO PREGAO 90107/2024. ORÇAMENTO DE ORIGEM: PRO…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MINAS ELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 16.875.345/0001-29) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.processo licitatório 23114.919887/2025-96, ref. ao pregao 90107/2024. orçamento de origem: programa energife - ted nº 16141 - 2025nc00…. Valor global contratado: R$ 516,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MINAS ELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 16.875.345/0001-29
- Processooficial
- 23114.919887/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 516,00
- Valor globaloficial
- R$ 516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA EMENDA COMPRESSÃO ESTANHADALUVA EMENDA COMPRESSÃO ESTANHADA, MATERIAL LIGA COBRE, APLICAÇÃO CABO COBRE, TIPO EXTERNO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTANHADO, DIÂMETRO EXTERNO 13 MM, COMPRIMENTO 45 MM, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 50 MM2 | 75 | R$ 6,88 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000297 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 516,00 · a liquidar R$ 516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2161 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000297 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919887/2025-96
valor global após o termo: R$ 516,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778050
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.