Contrato federal · Empenho 2025NE001159 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 74/2025. REQUISICAO NR 3793/2025-COMPCONT-ANG. PREGAO 90017/2024. DEMANDA ANGICOS. PROC 17336/2025-31.

Name: Contrato 2025NE001159 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA (CNPJ 13.533.610/0001-00) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho srp nr 74/2025. requisicao nr 3793/2025-compcont-ang. pregao 90017/2024. demanda angicos. proc 17336/2025-31.. Valor global contratado: R$ 10.664,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
Local da unidadeoficial: MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
Fornecedoroficial: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13.533.610/0001-00
Processooficial: 23091.017336/2025-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 10.664,00
Valor globaloficial: R$ 10.664,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 330 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO, VOLTAGEM 110/220V V	2	R$ 5.332,00	R$ 10.664,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.664,00
A liquidarcalculado: R$ 10.664,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001159 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.664,00 · a liquidar R$ 10.664,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4848 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.664,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001159 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.017336/2025-31
valor global após o termo: R$ 10.664,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorWEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 778081
Lido da fonte em: 17/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 13:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.