Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos

2025NC800144-18NOV25-2024PE90083 | PROC: 2024/000314-FPV | MATERIAL P/ MNT BENS MOVEIS SI 25 | SOLICITANTE:DVAPRO/SEMM | S.C.: 70.661-(TED-24-EME- 021-00)-NUM. TRANSFERENCIA : 9738…

Name: Contrato 2025NE000747 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.653.540/0001-13) para: 2025nc800144-18nov25-2024pe90083 | proc: 2024/000314-fpv | material p/ mnt bens moveis si 25 | solicitante:dvapro/semm | s.c.: 70.661-(ted-24-eme- 021-00)-num. transferencia : 973812. Valor global contratado: R$ 8.600,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
Local da unidadeoficial: PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
Fornecedoroficial: HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.653.540/0001-13
Processooficial: 2024/000314-FPV
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90083/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.600,00
Valor globaloficial: R$ 8.600,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVEPEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE, TIPO GAXETA	10	R$ 250,00	R$ 2.500,00
MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, APLICAÇÃO SUCÇÃO E DESCARGA, TIPO MANGOTE, BITOLA 1/2 POL	20	R$ 220,00	R$ 4.400,00
FILTRO ÓLEO HIDRÁULICOFILTRO ÓLEO HIDRÁULICO, USO SISTEMA HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PRENSAS DE EXTRUSÃO, REFERÊNCIA PARKER FTS110, TIPO SUCÇÃO	10	R$ 170,00	R$ 1.700,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.600,00
A liquidarcalculado: R$ 8.600,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000747 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.600,00 · a liquidar R$ 8.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3340 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
3307 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.100,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000747 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000314-FPV
valor global após o termo: R$ 8.600,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorHIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 778099
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.