Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO RECARGA DE GÁS PARA O CAMPUS LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.003105/2025.18
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou M. DO CARMO VIEIRA MOURA (CNPJ 11.456.180/0001-37) para: valor empenhado para pagamento de despesa com aquisição recarga de gás para o campus laranjal do jari conforme processo 23228.003105/2025.18. Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- M. DO CARMO VIEIRA MOURACNPJ 11.456.180/0001-37
- Processooficial
- 23228.0031052025.18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME BUTANO, ASPECTO FÍSICO GÁS INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C4H10, MASSA MOLECULAR 58,12 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QU… | 12 | R$ 180,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 1.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 593 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 546 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 505 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 464 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.0031052025.18
valor global após o termo: R$ 2.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778110
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.