Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE INFORMATICA - CONFORME SRE SEI 3969735 - PROCESSO LICITATORIO 23411.001571/2024-19 - PE 90023/2024 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.0223…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: aquisicao de material para uso no laboratorio de informatica - conforme sre sei 3969735 - processo licitatorio 23411.001571/2024-19 - pe 90023/2024 - processo financeiro 23411.022389/2025-74 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 203,70. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23411.022389/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203,70
- Valor globaloficial
- R$ 203,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO TRIPOLAR, COMPRIMENTO 1,50 M, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR TRIPOLAR MACHO E CONECTOR FÊMEA IEC C14, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, QUANTIDAD… | 30 | R$ 6,79 | R$ 203,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203,70
- A liquidarcalculado
- R$ 203,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203,70 · a liquidar R$ 203,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2930 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 203,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022389/2025-74
valor global após o termo: R$ 203,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778133
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.