Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME SRE SEI 3990254 - PROCESSO LICITATORIO 23411.008398/2025-52 - PE 90008/2025 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.023164/2025-35- IFPR CAMPUS COLO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 83.413.591/0003-18) para: aquisicao de material de consumo - conforme sre sei 3990254 - processo licitatorio 23411.008398/2025-52 - pe 90008/2025 - processo financeiro 23411.023164/2025-35- ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 3.702,60. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDACNPJ 83.413.591/0003-18
- Processooficial
- 23411.023164/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.702,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.702,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 153 | R$ 24,20 | R$ 3.702,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.702,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.702,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.702,60 · a liquidar R$ 3.702,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 277987 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.702,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023164/2025-35
valor global após o termo: R$ 3.702,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778137
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.