Contrato federal · Contrato 00084/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO 2 DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA - DMED II, LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CARLOS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou T5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.632.050/0001-52) para: contratação da execução com fornecimento de serviços, materiais e equipamentos para a conclusão do edifício 2 do departamento de medicina - dmed ii, localizado no campus são carlos da universidade federal de são carlos –…. Valor global contratado: R$ 2.647.970,37. Vigência de 12/01/2026 a 12/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- T5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDACNPJ 30.632.050/0001-52
- Processooficial
- 23112.001596/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.647.970,37
- Valor globaloficial
- R$ 2.647.970,37
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Publicaçãooficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 12/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO 2 DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA - DMED II, CAMPUS SÃO CARLOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | 1 | R$ 2.647.970,37 | R$ 2.647.970,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.890,13
- Liquidadocalculado
- R$ 11.728,40
- Pagocalculado
- R$ 704.381,47
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001115 · 28/11/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000485 · 01/06/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 800.000,00 · a liquidar R$ 83.890,13 · liquidado R$ 11.728,40 · pago R$ 704.381,47
Faturas
- 22 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 129.503,59
- 18 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200.485,53
- 14 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 175.152,42
- 9 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 207.633,75
- 1 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 159.030,45
- 394 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.027,16
- 389 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.370,57
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778168
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.