Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 68/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.916648/2025-84.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL (CNPJ 18.249.454/0001-66) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência da dispensa nº 68/2025. processo de origem 23114.916648/2025-84.. Valor global contratado: R$ 2.054,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIALCNPJ 18.249.454/0001-66
- Processooficial
- 23114.916648/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.054,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.054,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAaltura: 35, características adicionais: virgem e reforçada, cor: branca leitosa, forma: sacola, largura: 25, material: plástico | 5 | R$ 38,90 | R$ 194,50 |
| SACOLAcomprimento: 50, largura: 40, material: plástico biodegradável, tipo alça: camiseta | 30 | R$ 62,00 | R$ 1.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.054,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.054,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.054,50 · a liquidar R$ 2.054,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3852 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.054,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.916648/2025-84
valor global após o termo: R$ 2.054,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778189
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.