Contrato federal · Empenho 2025NE000819 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFICIO Nº 06/2025 NAATIVA/UACSA (DOC. Nº 366/2025 SIPAC) TED 15915 NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZMQ 2025NC003706 EMENDA PARLAMENTAR Nº 42780016
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS (CNPJ 60.415.063/0001-30) para: equip. e material permanente - oficio nº 06/2025 naativa/uacsa (doc. nº 366/2025 sipac) ted 15915 num. transferencia : 1aazmq 2025nc003706 emenda parlamentar nº 42780016. Valor global contratado: R$ 2.998,05. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOSCNPJ 60.415.063/0001-30
- Processooficial
- 23082.035047/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.998,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.998,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200, tensão alimentação: 127, velocidade impressão preto e branco: 31, velocidade impressão colorida: 31, conectividade:… | 1 | R$ 2.998,05 | R$ 2.998,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.998,05
- A liquidarcalculado
- R$ 2.998,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000819 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.998,05 · a liquidar R$ 2.998,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2307701 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000819 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.035047/2025-93
valor global após o termo: R$ 2.998,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778203
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.