Contrato federal · Empenho 2025NE000824 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANETNE - OFÍCIO Nº 02/2025 – NAATIVA/UACSA(DOC. Nº 265/2025 SIPAC) ADESAO ARP 004/2025 PE 90022/2024UFMG TED 15915 NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZMQ 2025NC003706 EM…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.440.008/0001-70) para: equip. e material permanetne - ofício nº 02/2025 – naativa/uacsa(doc. nº 265/2025 sipac) adesao arp 004/2025 pe 90022/2024ufmg ted 15915 num. transferencia : 1aazmq 2025nc003706 emenda parlamentar nº 42780016. Valor global contratado: R$ 3.718,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.440.008/0001-70
- Processooficial
- 23082.025250/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.718,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.718,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 49 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 1.859,00 | R$ 3.718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.718,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000824 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.718,00 · a liquidar R$ 3.718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 223 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000824 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000824 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025250/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.718,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778208
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.