Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO PARA ESTRUTURAR A COPA DOS SERVIDORES DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001790.2025-10, PREGAO ELETRONICO…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 28.889.651/0001-01) para: empenho para custeio de despesas com aquisicao de fogao para estruturar a copa dos servidores do ifrn campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001790.2025-10, pregao eletronico 90021/2024 da ufrn uasg 153103.. Valor global contratado: R$ 654,99. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 28.889.651/0001-01
- Processooficial
- 23426.001790.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,99
- Valor globaloficial
- R$ 654,99
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 1 | R$ 654,99 | R$ 654,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,99
- A liquidarcalculado
- R$ 654,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 654,99 · a liquidar R$ 654,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1219 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 654,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001790.2025-10
valor global após o termo: R$ 654,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778224
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.