Contrato federal · Empenho 2025NE000555 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ALOJAMENTO, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES DA SRP 29/2025, NOS TERMOS DO PROCESSO SEI Nº 08350.026740/2025-74.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: emissão de empenho visando aquisição de colchoes para alojamento, conforme descrições constantes da srp 29/2025, nos termos do processo sei nº 08350.026740/2025-74.. Valor global contratado: R$ 11.996,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 08350.026740/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA EXTRAFIRME/ ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, PRAZO GARAN… | 40 | R$ 299,90 | R$ 11.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.996,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000555 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.996,00 · a liquidar R$ 11.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63000 · emitida 07/01/2026 · Pagamento ParcialR$ 11.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000555 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000555 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.026740/2025-74
valor global após o termo: R$ 11.996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778230
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.