Contrato federal · Empenho 2025NE000717 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 041 - AGÊNCIA 0026 - CC 06043020-0.0) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 30619450. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: pregão (srp) 90014/2025 - (banco 041 - agência 0026 - cc 06043020-0.0) - pagamento 30 dias. entrega 10 dias - frete cif - fone (51) 30619450. ted 15645 nt 1aaybw - 2025nc002063. pedido n. 1651/2025 - proplad/dam - coorde…. Valor global contratado: R$ 140,76. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23116.018033/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,76
- Valor globaloficial
- R$ 140,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA GÁSMANGUEIRA GÁS, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 3/8 POL, APLICAÇÃO GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, MODELO TARJA AMARELA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.… | 6 | R$ 23,46 | R$ 140,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,76
- A liquidarcalculado
- R$ 140,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000717 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,76 · a liquidar R$ 140,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18163 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000717 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018033/2025-71
valor global após o termo: R$ 140,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.