Contrato federal · Empenho 2025NE000802 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PROMEC
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou K2M MAQUINAS LTDA (CNPJ 50.445.599/0001-45) para: aquisicao de equipamentos audiovisuais para atender a diversas unidades da universidade federal de sergipe. recurso de emenda parlamentar - projeto promec. Valor global contratado: R$ 6.776,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- K2M MAQUINAS LTDACNPJ 50.445.599/0001-45
- Processooficial
- 23113.028784/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 4 | R$ 1.694,00 | R$ 6.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.776,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000802 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.776,00 · a liquidar R$ 6.776,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3100 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 6.776,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000802 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.028784/2025-25
valor global após o termo: R$ 6.776,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.