Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE RASTREADORES VEICULARES É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E CONTRO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: a aquisição de 20 (vinte) unidades de rastreadores veiculares é necessária para atender às demandas operacionais da polícia federal, garantindo maior eficiência, segurança e controle sobre a frota utilizada em atividades…. Valor global contratado: R$ 13.599,60. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08280.016331/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.599,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.599,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASTREADORRASTREADOR, TIPO TAG, DIMENSÕES 34 X 11 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, APLICAÇÃO GESTÃO PATRIMONIAL | 20 | R$ 679,98 | R$ 13.599,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.599,60
- A liquidarcalculado
- R$ 13.599,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.599,60 · a liquidar R$ 13.599,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 628 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.599,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.016331/2025-31
valor global após o termo: R$ 13.599,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.