Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DI 57/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CONSUMO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SRA/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA RAEFEL SOLUÇÕES LTDA, CNPJ 41.497.8…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RA&FEL LTDA (CNPJ 41.497.853/0001-68) para: atender a di 57/2025 - uasg 170344 - aquisição de material de limpeza (consumo) para atender a necessidade da sra/ac, exercicio de 2025, empresa raefel soluções ltda, cnpj 41.497.853/0001-68, processo sei 11382.000027/20…. Valor global contratado: R$ 14.989,99. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RA&FEL LTDACNPJ 41.497.853/0001-68
- Processooficial
- 11382.000027/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.989,99
- Valor globaloficial
- R$ 14.989,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZAConjunto Para Limpeza - componentes: álcool isopropílico/escova antiestética/pano, aplicação: limpeza monitor lcd | 1 | R$ 14.989,99 | R$ 14.989,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.989,99
- A liquidarcalculado
- R$ 14.989,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.989,99 · a liquidar R$ 14.989,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 264 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.989,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000193 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000193 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000027/2025-38
valor global após o termo: R$ 14.989,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778283
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.