Contrato federal · Empenho 2025NE001493 · Comprasnet Contratos
(2025RM002864)- PR: 90021/2025 PLANO DE ACAO: CCH090 - MATERIAIS PERMANENTES. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 12.051.059/0001-98) para: (2025rm002864)- pr: 90021/2025 plano de acao: cch090 - materiais permanentes. fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabelecidas neste edital.. processo licitacao 23205.018400/2025-…. Valor global contratado: R$ 3.014,06. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 12.051.059/0001-98
- Processooficial
- 23205.035775/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.014,06
- Valor globaloficial
- R$ 3.014,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍS… | 2 | R$ 1.507,03 | R$ 3.014,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.014,06
- A liquidarcalculado
- R$ 3.014,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001493 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.014,06 · a liquidar R$ 3.014,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12758 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.014,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001493 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001493 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035775/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.014,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.