Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUSMOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFRN CAMPUS CAICÓ, OF 57/2025 – COAES/DG/CA/IFRN, PR 90003/2025 – UASG 154582. PROCESSO 23139.002643.2025-94.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.516.438/0001-06) para: despesas referente a aquisição de insusmos para o setor de saúde do ifrn campus caicó, of 57/2025 – coaes/dg/ca/ifrn, pr 90003/2025 – uasg 154582. processo 23139.002643.2025-94.. Valor global contratado: R$ 39,00. Vigência de 07/11/2025 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 12.516.438/0001-06
- Processooficial
- 23139.002643.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39,00
- Valor globaloficial
- R$ 39,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO FIBRINOGÊNIO E FIBRINA HUMANOS, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10 CM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39,00 · a liquidar R$ 39,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.351 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002643.2025-94
valor global após o termo: R$ 39,00 · vigência até 07/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.