Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CLEUTIANO BEZERRA DO VALE (CNPJ 08.934.084/0001-42) para: atender despesas com aquisição de gás de cozinha destinado a manutenção das atividades do laboratório de tecnologia e processamento de alimentos do campus palmas, do ifto, em atenção aos autos processuais nº 23236.024082…. Valor global contratado: R$ 213,98. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CLEUTIANO BEZERRA DO VALECNPJ 08.934.084/0001-42
- Processooficial
- 23236.019051/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,98
- Valor globaloficial
- R$ 213,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2 | R$ 106,99 | R$ 213,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,98
- A liquidarcalculado
- R$ 213,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,98 · a liquidar R$ 213,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 853 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.019051/2025-11
valor global após o termo: R$ 213,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778398
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.