Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO,MEDIANTE DISPENSA Nº 40/2025 UASG: 158495.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.383.196/0001-92) para: aquisição de suprimentos de impressão,mediante dispensa nº 40/2025 uasg: 158495.. Valor global contratado: R$ 21.200,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 13.383.196/0001-92
- Processooficial
- 23198.001750.2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACilindro Máquina Impressora / Copiadora - tipo impressora: lexmark, quantidade cópias: 60.000, tipo cilindro: original, referência cilindro 1: 56f0z00, características adicionais: fotorreceptor | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARKCartucho Tinta Impressora Lexmark - referência cartucho: 56f4x00, tipo cartucho: original, cor tinta: preta | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.458 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001750.2025-0
valor global após o termo: R$ 21.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778406
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.