Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATIVIDADES PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DO IF BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARES (CNPJ 48.736.537/0001-40) para: aquisição de insumos para atividades práticas nos laboratórios do if baiano - campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 3.167,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARESCNPJ 48.736.537/0001-40
- Processooficial
- 23332.250456.2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.167,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.167,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, COMPOSIÇÃO ISENTO DE FOSFATOS, SEM CLORO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONCENTRADO | 30 | R$ 24,90 | R$ 747,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSO ATIVOS ANIÔNICOS, TENSO ATIVOS NÃO- IÔNICOS, FINALIDADE LIMPEZA PESADA, APLICAÇÃO FOGÃO, VIDRO, AZULEJO, GRELHA, MADEIRA, COIFA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGE… | 10 | R$ 129,50 | R$ 1.295,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO, HIPIPOCLORITO SÓDIO, DISPERSANTE, COMPONENTE ATIVO ALCALINO CLORADO, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0,2 A 0,6%, ALTO PODER… | 10 | R$ 112,50 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.167,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.167,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.167,00 · a liquidar R$ 3.167,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65516825 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 65516625 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,00
- 65516225 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250456.2025-29
valor global após o termo: R$ 3.167,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778416
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.