Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PATINHO MOÍDO E OUTROS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90054/2024, UASG 158139…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.188.725/0001-83) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de patinho moído e outros, para atender às demandas do campus quissamã do if fluminense, pregão nº 90054/2024, uasg 158139. processo: 23458.000954.2025-14.. Valor global contratado: R$ 6.573,50. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NARDELLI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.188.725/0001-83
- Processooficial
- 23458.000954.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.573,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.573,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 28,32 | R$ 1.416,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 19,19 | R$ 959,50 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 200 | R$ 20,99 | R$ 4.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.807,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.807,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.807,00 · a liquidar R$ 2.807,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4522 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.807,00
- 4336 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.766,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000954.2025-14
valor global após o termo: R$ 6.573,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778423
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.