Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA DO IFAM/CMDI.
IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ENGENHO SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (CNPJ 21.614.121/0001-01) para: empenho destinado à aquisição de kits didáticos, visando atender às necessidades das aulas práticas do curso técnico em logística do ifam/cmdi.. Valor global contratado: R$ 62.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 158446
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ENGENHO SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDACNPJ 21.614.121/0001-01
- Processooficial
- 23443.014948/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO - COMPONENTES: FICHA/SUPORTE/LUPA/LEVANTADOR E FICHÁRIO, FINALIDADE: INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TIPO: MATERIAL DIDÁTICO | 4 | R$ 9.750,00 | R$ 39.000,00 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO - APLICAÇÃO: JOGOS PEDAGÓGICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MALETAS COM TAMPAS, ALÇAS E PORTA CADEADO, COR: MULTICOLOR, MATERIAL: MDF E E.V.A, OUTROS COMPONENTES: KIT COM 2… | 3 | R$ 7.666,67 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 62.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 62.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 84 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.014948/2023-33
valor global após o termo: R$ 62.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.