Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO PARA O COLÉGIO PEDRO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES EST…
COLEGIO PEDRO II contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: contratação de serviços contínuos de serviços de portaria e recepção para o colégio pedro ii, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 175.263,12. Vigência de 19/01/2026 a 19/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23040.007036/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 175.263,12
- Valor globaloficial
- R$ 175.263,12
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Publicaçãooficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃORECEPCIONISTA DIURNO 44H - RIO DE JANEIRO | 2 | R$ 44.445,84 | R$ 88.891,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - DIURNO 12H X 36H RIO DE JANEIRO. | 1 | R$ 86.371,44 | R$ 86.371,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.421,13
- A liquidarcalculado
- R$ 29.210,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.210,52
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000289 · 23/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000049 · 23/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 58.421,13 · a liquidar R$ 29.210,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.210,52
Faturas
- 138 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.605,26
- 114 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.605,26
- 90 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.605,26
- 79 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.605,26
- 65 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.605,26
- 54 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.605,26
- 48 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.842,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778483
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.