Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA RECOMPOSICAO DE INFRAESTRUTURA DA DEL03 E DO SGP/GO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NOS EDITAIS DOS PREGOES ELETRONICOS Nº 90023/202…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: aquisicao de material permanente para recomposicao de infraestrutura da del03 e do sgp/go, de acordo com as especificacoes contidas nos editais dos pregoes eletronicos nº 90023/2024, uasg 200109. aquisicao de longarinas.. Valor global contratado: R$ 3.523,71. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 08662.026895/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.523,71
- Valor globaloficial
- R$ 3.523,71
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINAS MOLDADA ANATOMICAMENTE, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR A DEFINIR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CA… | 3 | R$ 1.174,57 | R$ 3.523,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.523,71
- A liquidarcalculado
- R$ 3.523,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.523,71 · a liquidar R$ 3.523,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28911 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.523,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.026895/2025-97
valor global após o termo: R$ 3.523,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778517
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.