Contrato federal · Empenho 2025NE000356 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ A AÇÚCAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS UNIDADES, SOB RESPONSABILIDADE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DA DISPENSA E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: trata-se da aquisição de café a açúcar, a fim de atender as necessidades de consumo das unidades, sob responsabilidade do distrito sanitário especial indígena através da dispensa eletrônica nº 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 4.095,30. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 25058.000426/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.095,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.095,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 330 | R$ 12,41 | R$ 4.095,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.095,30
- A liquidarcalculado
- R$ 4.095,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000356 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.095,30 · a liquidar R$ 4.095,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 466 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.095,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000356 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000426/2025-95
valor global após o termo: R$ 4.095,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778527
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.