Contrato federal · Empenho 2025NE000380 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 34.698.454/0001-08) para: empenho referente a aquisição emergencial de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos, a serem utilizados nos atendimentos realizados pelas equipes multidisciplinares no âmbito do dsei potiguara, atra…. Valor global contratado: R$ 21.398,40. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 34.698.454/0001-08
- Processooficial
- 25058.000773/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.398,40
- Valor globaloficial
- R$ 21.398,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTIFRÍCIODentifrício - composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: menta, capacidade: 90, aplicação: higiene dental | 6.687 | R$ 3,20 | R$ 21.398,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.398,40
- A liquidarcalculado
- R$ 21.398,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000380 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.398,40 · a liquidar R$ 21.398,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5532 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.398,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000380 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000773/2025-18
valor global após o termo: R$ 21.398,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778533
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.