Contrato federal · Empenho 2025NE000383 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POTIGUARA ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90010/2024.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.706.033/0001-57) para: aquisicao de medicamentos, a fim de atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena potiguara atraves do pregao eletronico nº 90010/2024.. Valor global contratado: R$ 628,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.706.033/0001-57
- Processooficial
- 25058.000402/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 628,00
- Valor globaloficial
- R$ 628,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG | 5.500 | R$ 0,04 | R$ 220,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 600 | R$ 0,18 | R$ 108,00 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 7.500 | R$ 0,04 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 628,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000383 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 628,00 · a liquidar R$ 628,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17652 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
- 17440 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000383 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000402/2024-55
valor global após o termo: R$ 628,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778534
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.