Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA TREINAMENTO COM PARAAIRSOFT A PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, PROCESSO 08016.018430/2025-87.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 57.196.478 MARIANA FANTINNY SILVA DUARTE (CNPJ 57.196.478/0001-56) para: trata-se de empenho referente a aquisição de máscaras de proteção para treinamento com paraairsoft a penitenciária federal em brasília/df, processo 08016.018430/2025-87.. Valor global contratado: R$ 4.069,17. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.196.478 MARIANA FANTINNY SILVA DUARTECNPJ 57.196.478/0001-56
- Processooficial
- 08016.018430/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.069,17
- Valor globaloficial
- R$ 4.069,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA SEGURANÇAMÁSCARA SEGURANÇA, MATERIAL CORPO NÁILON, MATERIAL VISEIRA POLICARBONATOANTIEMBAÇANTE, CAPACIDADE RESISTÊNCIA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE MUNIÇÃOCALIBRES 9MM, 38, APLICAÇÃO TREINAMENTO DE TIRO COM MUNIÇÃ… | 10 | R$ 406,92 | R$ 4.069,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.069,17
- A liquidarcalculado
- R$ 4.069,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.069,17 · a liquidar R$ 4.069,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161210003 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.069,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.018430/2025-87
valor global após o termo: R$ 4.069,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.