Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI, ITEM 7 DA DISPENSA ELETRÔNICA 30/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: atender despesas com a aquisição de material de consumo de ti, item 7 da dispensa eletrônica 30/2025.. Valor global contratado: R$ 3.752,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 54000.139864/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: disco ssd, capacidade: 256, velocidade: 500, características adicionais: gravação 450 mb/s | 28 | R$ 134,00 | R$ 3.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.752,00 · a liquidar R$ 3.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1107 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.139864/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.