Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE AGUA DAS SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SACS CONFORME PROCESSO N.25059.001062/2023-99 PREGAO 90013/202…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA (CNPJ 07.113.837/0001-96) para: atender aquisicao de materiais para tratamento de agua das solucoes alternativas coletivas de abastecimento de agua - sacs conforme processo n.25059.001062/2023-99 pregao 90013/2024. Valor global contratado: R$ 11.574,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDACNPJ 07.113.837/0001-96
- Processooficial
- 25059.001062/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.574,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.574,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO, COMPONENTES MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, FINALIDADE P/ FILTRAGEM DE ÁGUA, APLICAÇÃO VEXER, MODELO VOL 00103, VAZÃO 10L/H | 3 | R$ 3.858,00 | R$ 11.574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.574,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.574,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.574,00 · a liquidar R$ 11.574,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30744 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.574,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.001062/2023-99
valor global após o termo: R$ 11.574,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.