Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – ESTEIRAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ADJUDICADOS NO PREGÃO Nº N° 900…
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 42.418.039/0001-73) para: empenho destinado à aquisição de material permanente – esteiras, em atendimento às necessidades do campus, conforme condições, quantidades e valores adjudicados no pregão nº n° 90054/2024 uasg 153103.. Valor global contratado: R$ 20.312,02. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 42.418.039/0001-73
- Processooficial
- 23037.001853.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.312,02
- Valor globaloficial
- R$ 20.312,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICAESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA, CAPACIDADE MÍNIMO 120 KG, TIPO MOTOR MÍNIMO 2 HP, PARÂMETROS TEMPO, DISTÂNCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BC, ELEVAÇÃO MANUAL, VELOCIDADE MÍNIMA… | 2 | R$ 10.156,01 | R$ 20.312,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.312,02
- A liquidarcalculado
- R$ 20.312,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.312,02 · a liquidar R$ 20.312,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 791 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.312,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001853.2025-11
valor global após o termo: R$ 20.312,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778639
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.