Contrato federal · Empenho 2025NE000823 · Comprasnet Contratos
2025NC001410 - 10NOV2025 -DISP 78/2025-2025DL90161 - PROC: 2025/000343-FPV-SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL SI 05 | SOLICITANTE: SEFER/DVAPRO- S.C 70.792
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DRIVE SOLUTION ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 26.756.157/0001-35) para: 2025nc001410 - 10nov2025 -disp 78/2025-2025dl90161 - proc: 2025/000343-fpv-serviço tecnico profissional si 05 | solicitante: sefer/dvapro- s.c 70.792. Valor global contratado: R$ 10.900,02. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- DRIVE SOLUTION ELETRONICA INDUSTRIAL LTDACNPJ 26.756.157/0001-35
- Processooficial
- 2025/000343
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.900,02
- Valor globaloficial
- R$ 10.900,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak - Manutenção / Instalação - Nobreak | 1 | R$ 2.910,01 | R$ 2.910,01 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak - Manutenção / Instalação - Nobreak | 2 | R$ 2.250,00 | R$ 4.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOInstalação / Manutenção - Equipamento Eletroeletrônico - Instalação / Manutenção - Equipamento Eletroeletrônico | 1 | R$ 3.490,01 | R$ 3.490,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000823 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 73 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 42 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,01
- 21 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.490,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000823 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000343
valor global após o termo: R$ 10.900,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778682
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.