Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL.
ESCOLA DE MUSICA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou UTIMIX COMERCIO LTDA (CNPJ 56.348.381/0001-59) para: material de expediente em geral.. Valor global contratado: R$ 167,35. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE MUSICA/UFMG 153281
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- UTIMIX COMERCIO LTDACNPJ 56.348.381/0001-59
- Processooficial
- 23072.208178/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,35
- Valor globaloficial
- R$ 167,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAFITEGRAFITE, DIÂMETRO 0,7 MM, APLICAÇÃO LAPISEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO: 2B | 5 | R$ 0,45 | R$ 2,25 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR VERMELHA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 0,63 | R$ 31,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE FIXAÇÃO: 5KG A CADA 20CM | 20 | R$ 4,88 | R$ 97,60 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COLAGEM DE PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MAD E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO À BASE DE POLIETRAFLUORETILEN… | 20 | R$ 1,80 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,35
- A liquidarcalculado
- R$ 167,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,35 · a liquidar R$ 167,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.208178/2025-15
valor global após o termo: R$ 167,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.