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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE, BASE DE OPERAÇÕES AÉREAS E DELEGACIA DE RECIFE. PREGÃO 90001/2025 DA UG200113 ITEM 1. ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS RE…

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou CELSO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA FILHO (CNPJ 21.014.987/0001-73) para: aquisição de água mineral para a sede, base de operações aéreas e delegacia de recife. pregão 90001/2025 da ug200113 item 1. água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros retornáveis em regime de comodato. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
CELSO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA FILHOCNPJ 21.014.987/0001-73
Processooficial
08654.002721/2025-38
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.400,00
Valor globaloficial
R$ 2.400,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
08/12/2025
Vigênciaoficial
08/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL600R$ 4,00R$ 2.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.400,00
A liquidarcalculado
R$ 2.400,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000238 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1057 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,00
  • 1056 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 564,00
  • 1058 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96,00
  • 996 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
  • 994 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
  • 993 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 496,00
  • 972 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 268,00
  • 952 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000238 · 08/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.002721/2025-38

    valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCELSO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA FILHO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 778727
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
10/10/2026, 05:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 15:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.