Contrato federal · Empenho 2025NE000938 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001285 - 2025PR000061 - PC 75.780 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SI 34) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SAUDE PLENA LTDA (CNPJ 23.214.399/0001-09) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc001285 - 2025pr000061 - pc 75.780 - maquinas, utensilios e equipamentos diversos - si 34) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da n…. Valor global contratado: R$ 855,21. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SAUDE PLENA LTDACNPJ 23.214.399/0001-09
- Processooficial
- 2025PR000061
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 855,21
- Valor globaloficial
- R$ 855,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO/POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, ACESSÓRIOS SUPORTE | 1 | R$ 855,21 | R$ 855,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 855,21
- A liquidarcalculado
- R$ 855,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000938 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 855,21 · a liquidar R$ 855,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3694 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000938 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000938 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000061
valor global após o termo: R$ 855,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.