Contrato federal · Empenho 2025NE001054 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPESNA 628/2025 - 33.90.30.09 - 2025NC814534 - DESPACHO DLOG 0051523688 - 25000.065228/2025-32

Name: Contrato 2025NE001054 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: atender despesas com sentença judicial - dispesna 628/2025 - 33.90.30.09 - 2025nc814534 - despacho dlog 0051523688 - 25000.065228/2025-32. Valor global contratado: R$ 9.158.445,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
Processooficial: 25000.065228/202532
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00628/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.158.445,00
Valor globaloficial: R$ 9.158.445,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 17/11/2025
Vigênciaoficial: 17/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IBRUTINIBEIbrutinibe - concentração: 140	24.390	R$ 375,50	R$ 9.158.445,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.158.445,00
A liquidarcalculado: R$ 9.158.445,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001054 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.158.445,00 · a liquidar R$ 9.158.445,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

7365 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.596.120,00
7295 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.562.325,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001054 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.065228/202532
valor global após o termo: R$ 9.158.445,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorHOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 778771
Lido da fonte em: 16/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.