Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CAPITAL , VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.016680/2025-82.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 59.026.030/0001-10) para: empenho em favor da empresa capital , visando a aquisição de caixas de som, nos termos do processo 08016.016680/2025-82.. Valor global contratado: R$ 2.529,60. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 59.026.030/0001-10
- Processooficial
- 08016.016680/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.529,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.529,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 1.300 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO SALA DEAULA E EVENTOS EM LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI CONECTIVIDADEBLUETOOTH, COMPONENTES ADICIONAIS CONTROLE RE… | 2 | R$ 1.264,80 | R$ 2.529,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.529,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.529,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 04/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.529,60 · a liquidar R$ 2.529,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.529,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.016680/2025-82
valor global após o termo: R$ 2.529,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778786
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.