Contrato federal · Empenho 2025NE001117 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA Nº 673/2025 - 33.90.30.09 - 2025NC815652, 2025NC815653, 2025NC815651, 2025NC815655, 2025NC815654 - DESPACHO DLOG 0051901827 - 2500…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 18.774.815/0001-93) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa nº 673/2025 - 33.90.30.09 - 2025nc815652, 2025nc815653, 2025nc815651, 2025nc815655, 2025nc815654 - despacho dlog 0051901827 - 25000.157810/2025-24. Valor global contratado: R$ 482.716,80. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 18.774.815/0001-93
- Processooficial
- 25000.157810/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00673/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 482.716,80
- Valor globaloficial
- R$ 482.716,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOTORASIBESotorasibe - concentração: 120 | 2.880 | R$ 167,61 | R$ 482.716,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 482.716,80
- A liquidarcalculado
- R$ 482.716,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001117 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482.716,80 · a liquidar R$ 482.716,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41119 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 482.716,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001117 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.157810/2025-24
valor global após o termo: R$ 482.716,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778798
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.